监督索引号53060000520300000
附件2
中国共产党昭通市委组织部2020年预算公开目录
第一部分中国共产党昭通市委员会组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党昭通市委员会组织部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
中国共产党昭通市委员会组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）全面践行新时代党的组织路线，指导全市各级党组织、领导班子和党员干部抓好政治建设，确保组织路线服务政治路线。
（二）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。
（三）研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施。
（四）负责党代表的推选、联络、服务和日常工作，负责党代表任期制有关工作，统筹组织党代表闭会期间开展学习培训、视察调研、民主评议、列席会议。
（五）负责党费的收缴、管理工作，续编、复查全市组织史，征订、发行有关党刊。
（六）研究提出县（市、区）、市委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，承办部分干部调配、交流及安置事宜。
（七）负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、离退休、档案管理、因公出国（境）政审手续办理。
（八）根据党的干部路线、方针、政策，拟定全市干部队伍和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中青年干部。
（九）负责中央、省级到基层挂职锻炼干部的管理和服务工作，负责全市到基层挂职锻炼干部和到省直机关、省外挂职锻炼干部的选派工作。
（十）指导全市选拔任用干部的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，对组织人事纪律执行情况进行监督检查，做好对党员及市管干部举报受理、申诉处理和来信来访工作，协调联系、委托审计机关对领导干部实行经济责任审计。
（十一）指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度，起草有关文件，规划、协调、审核组织和干部工作的有关政策。
（十二）协调组织全市党的建设和组织工作重点课题研究，负责全市组织工作、干部工作、人才工作检查督促，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出意见建议。
（十三）研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，指导各级各部门开展干部教育培训，协助做好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设。
（十四）负责全市人才工作的宏观指导、协调落实、督促检查工作，牵头研究制定重要人才政策，协调推进重大人才项目，抓好人才工作重大课题研究，代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
（十五）负责全市公务员队伍建设和综合管理，贯彻落实公务员法及配套政策法规，统一管理公务员工作。
（十六）指导全市离退休干部工作，统一管理市委老干部局。
（十七）指导全市机构编制工作，统一管理市委机构编制委员会办公室。
（十八）完成中央组织部、省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共昭通市委组织部设17个内设机构。
分别是：（一）办公室；（二）研究室（政策法规科）；（三）组织一科（党代表联络办公室）；（四）组织二科；（五）组织三科；（六）组织四科（市委非公经济组织和社会组织工委办公室）；（七）干部一科；（八）干部二科；（九）干部三科；（十）公务员一科；（十一）公务员二科；（十二）公务员三科；（十三）人才工作科；（十四）干部教育科；（十五）干部监督科（举报中心）；（十六）信息管理科；（十七）人事科（机关微软365企业版_365bet提前结束投注_beat365有多少个入口办）。
下设两个事业单位为：
中共昭通市委组织部新闻和网络中心；（二）中共昭通市委组织部党员教育中心。其中中共昭通市委组织部党员教育中心为参公管理单位
（三）重点工作概述
2020年全市组织工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕全国、全省组织部长会议安排部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，聚焦“整软治散、配强班子、聚优人才、建强队伍、重点突围、全面提升”工作思路，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着力建设忠诚干净担当的干部队伍，持续强化各级党组织政治功能和组织力，统筹推进公务员队伍建设和人才工作创新发展，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、打赢新冠疫情防控阻击战、推动全市经济社会高质量发展提供坚强的组织保证。
一、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实
（一）毫不松懈抓牢党的政治建设。（二）巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。（三）与时俱进强化党的理论武装。（四）对标对表谋划推进组织工作。（五）抓好集中轮训和考核评价。
二、全面进步全面过硬增强各级党组织政治功能和组织力
（六）强化大抓基层的鲜明导向。（七）从严从实教育管理党员队伍。（八）着力增强农村基层党组织活力。（九）扎实补齐各领域基层微软365企业版_365bet提前结束投注_beat365有多少个入口短板。（十）大力提升微软365企业版_365bet提前结束投注_beat365有多少个入口引领基层治理水平。（十一）深入推进抓微软365企业版_365bet提前结束投注_beat365有多少个入口促脱贫攻坚和乡村振兴。
三、选优配强各级领导班子和建设忠诚干净担当的干部队伍
（十二）健全完善科学精准选贤任能制度。（十三）强化关心关爱激发干部干事创业热情。（十四）提高选人用人科学化水平。（十五）强化对干部全方位的监督管理。
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四、以科学规范的管理建设高素质专业化公务员队伍
（十六）全力提升公务员能力素质。（十七）规范开展公务员考录和调配工作。（十八）完善公务员考核激励政策。
五、推动高质量引才和全方位育才突破瓶颈创新发展微软365企业版_365bet提前结束投注_beat365有多少个入口
（十九）强化人才团结引领。（二十）推进政策措施落地。
（二十一）拓宽招才聚智渠道。
六、模范过硬建设风清气正的政治机关
（二十二）自觉做“两个维护”的表率。（二十三）大力弘扬“安专迷”精神。（二十四）持续深入转作风提效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制50人，事业编制23人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入5390.91万元，其中：一般公共预算财政拨款5168.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转222.15万元。
与上年的4187.57万元对比增加1203.34万元，增加28.74%，主要原因分析对下转移支付增加；因机构改革公务员考录面试职能从市人社局转移到市委组织部，工作经费增加；因机构改革，市公务员局并入市委组织部，工作人员增加，人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入5390.91万元，其中:本年收入5168.76万元，上年结转222.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5390.91万元（本级财力5390.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年的4187.57万元对比增加1203.34万元,增加28.74%，主要原因分析对下转移支付增加；因机构改革公务员考录面试职能从市人社局转移到市委组织部，工作经费增加；因机构改革，市公务员局并入市委组织部，因工作需要，调入部分工作人员，人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出5390.91万元。财政拨款安排支出5168.76万元，其中：基本支出930.26万元，与上年的基本支出780.27万元对比增加149.99万元，增加19.22%，，主要原因是：1.机构改革，市公务员局并入市委组织部，因工作需要调入工作人员，增加支出；项目支出4238.5万元，与上年的3407.29万元对比增加831.21万元，增加24.39%，，主要原因分析对下转移支付增加了对全市贫困村绩效考核奖励和乡村干部体检和村（社区）干部购买保险补助资金两项支出，上年结转支出222.15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行1084.24万元，主要用于人员工资及公用经费、组织建设、高层次人才服务、委托业务等方面的支出；
2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务200万元；
3.2103204一般公共服务支出-组织事务-公务员事务50万元；
4.2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行33.27万元；
5.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休28.25万元；
6.2089901社会保障和就业支出-其他社会保障与就业支出-其他社会保障和就业支出17万元，主要用于农村困难老党员补助；
7. 2130599农林水支出3756万元，主要用于保证全市组织、落实全市村组干部脱贫攻坚专项奖励资金、全市贫困村绩效考核奖励和 乡村干部体检和村（社区）干部购买保险补助资金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年预算总支出5390.91万元（其中：基本支出937.46万元，项目支出4453.45万元）。
301工资福利支出808.71万元（其中：基本支出681.64万元，项目支出124.1万元）。
30101基本工资235.55万元（其中基本支出235.55万元）。
30102津贴补贴359.32万元（其中基本支出359.32万元）。
30103奖金158.79万元（其中基本支出83.49万元，项目支出75.3万元）。
30107绩效工资6.24万元（其中基本支出6.24万元）。
30199其他工资福利支出48.8万元（其中项目支出48.8万元）。
302商品和服务支出1143.39万元，其中：
30201办公费95.71万元（其中基本支出16.42万元，项目支出79.29万元）。
印刷费17万元（其中项目支出17万元）。
30205水费6万元（其中基本支出6万元）。
30206电费12万元（其中基本支出12万元）。
30207邮电费12.6万元（其中基本支出7.6万元，项目支出5万元）。
30211差旅费88.5万元（其中基本支出10万元，项目支出78.5万元）。
30213维修（护）费12.5万元（其中项目支出12.5万元）。
30215会议费42.37万元（其中基本支出27.37万元，项目支出15万元）。
30216培训费107.38万元（其中项目支出107.38万元）。
30217公务接待费19万元（其中基本支出19万元）。
30226劳务费92.5万元（其中项目支出92.5万元）。
30228工会经费25.47万元（其中基本支出25.47万元）。
30229福利费11.47万元（其中基本支出11.47万元）。
30231公务用车运行维护费22.66万元（其中基本支出22.66万元）。
30239其他交通费用51.05万元（其中基本支出51.05万元）。
30240税金及附加费用10万元（其中项目支出10万元）。
30299其他商品和服务支出517.19万元（其中基本支出14.19万元，项目支出503万元）。
303对个人和家庭的补助3326.23万元（其中基本支出29.63万元，项目支出3296.6万元）。
30302退休费27.73万元（其中基本支出27.73万元）。
30304抚恤金1.9万元（其中基本支出1.9万元）。
30305生活补助17万元（其中项目支出17万元）
30309奖励金3273万元（其中项目支出3273万元）
30399其他对个人和家庭的补助6.6万元（其中项目支出6.6万元）。
310资本性支出112.58万元（其中项目支出112.58万元）。
31002办公设备购置50.9万元（其中项目支出50.9万元）
31007信息网络及软件购置更新61.68万元（其中项目支出61.68万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：
1. 对全市贫困村绩效考核奖励，30309对个人和家庭的补助—奖励金，金额1273万元，主要用于全市贫困村脱贫攻坚绩效考核奖励。
2. 落实全市村组干部脱贫攻坚专项奖励资金，30309对个人和家庭的补助—奖励金，金额2000万元，主要用于全市贫困村村组干部脱贫攻坚专项奖励。
3. 乡村干部体检和村（社区）干部购买保险补助资金，30299商品和服务支出 —其他商品和服务支出483万元，主要用于全市贫困村乡村干部和村（社区）干部购买保险。
（二）与中央、省配套事项
我部门无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50.90万元，其中：政府采购货物预算50.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昭通市委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.69万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
中国共产党昭通市委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位未安排出国出境，与上年相比无变化。
2．公务接待费
中国共产党昭通市委员会组织部2020年公务接待费预算为19万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为140次，预计接待1300人次，在公务接待中严格执行八项规定和公务接待的相关要求。
公务接待与上年相比无变化，原因脱贫攻坚督查、基层微软365企业版_365bet提前结束投注_beat365有多少个入口工作、干部考察考核、高层次人才考核管理、公务员招录考核等任务重。
3．公务用车购置及运行维护费
中国共产党昭通市委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为21.69万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.69万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。严格落实三公经费的相关要求。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因脱贫攻坚督查、基层微软365企业版_365bet提前结束投注_beat365有多少个入口工作、干部考察考核、高层次人才考核管理、公务员招录考核等任务重。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出937.46万元，较上年增加157.19万元，增幅20.15%。变动的主要原因如下：因机构改革，市公务员局并入市委组织部，工作人员增加，因工作需要，调入部分工作人员，人员经费相应增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出4453.45万元，较上年减增加1046.16万元，增幅30.7%。变动的主要原因如下：根据市委、市人民政府的要求，为保障全市脱贫攻坚任务如期完成，保证全市组织、落实全市村组干部脱贫攻坚专项奖励资金、全市贫困村绩效考核奖励和乡村干部体检和村（社区）干部购买保险补助资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
中国共产党昭通市委员会组织部2020年机关运行经费安排223.27万元，与上年对比增加40.87万元，主要原因因机构改革，市公务员局并入市委组织部，工作人员增加，因工作需要，调入部分工作人员，机构运转经费相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53060000520300111